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2022年中國共產(chǎn)黨張家界市委員會(huì)宣傳部部門預(yù)算

目錄

第一部分 2022年部門預(yù)算說明

1、部門基本概況

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

3、部門收支總體情況

4、一般公共預(yù)算撥款支出情況

5、政府性基金預(yù)算撥款支出情況

6、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出情況

7、財(cái)政專戶管理資金支出情況

8、其他重要事項(xiàng)的情況說明

9、名詞解釋

第二部分 2022年部門預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--

人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表--

人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表--

人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、一般公共預(yù)算基本支出表--

人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助) （按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表--

公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出) （按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表--

公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

22、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

23、部門整體支出績效目標(biāo)表

24、政府采購預(yù)算表

25、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。、

第一部分部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、（一）擬訂全市宣傳思想文化工作政策和事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，提出全市宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見，按照市委統(tǒng)部署，協(xié)調(diào)宣傳思想文化系統(tǒng)各部門之間的工作。

2、（二）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市黨的意識形態(tài)工作，貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委關(guān)于意識形態(tài)工作決策部署，組織協(xié)調(diào)意識形態(tài)工作責(zé)任制落實(shí)和日常監(jiān)督檢查，結(jié)合巡察工作開展專項(xiàng)檢查。

3、（三）統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣講工作。負(fù)責(zé)為全市各級黨委(黨組)理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)提供有關(guān)服務(wù)，組織實(shí)施理論宣講活動(dòng)等。

4、（四）負(fù)責(zé)規(guī)劃組織全局性思想政治工作，配合市委組織部做好黨員教育工作，會(huì)同有關(guān)部門研究和改進(jìn)群眾思想教育工作。

5、（五）統(tǒng)籌分析研判和引導(dǎo)社會(huì)輿論，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市各新聞單位工作，組織全市突發(fā)公共事件應(yīng)急新聞工作。組織重大題材的宣傳報(bào)道。

6、（六）貫徹執(zhí)行新聞出版業(yè)的管理政策，管理新聞出版行政事務(wù)，組織協(xié)調(diào)有關(guān)行政審批工作，統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)協(xié)調(diào)新聞出版事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理出版物內(nèi)容和質(zhì)量，監(jiān)督管理印刷業(yè)，管理著作權(quán)等。指導(dǎo)協(xié)調(diào)“掃黃打非“工作。

7、（七）從宏觀上統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)數(shù)字新媒體的建設(shè)與管理。

8、（八）統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動(dòng)全市精神文化產(chǎn)品的創(chuàng)作和生產(chǎn)，協(xié)調(diào)組織中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展有關(guān)工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動(dòng)群眾文化建設(shè)。負(fù)責(zé)管理全市電影行政事務(wù)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市性重大電影活動(dòng)，指導(dǎo)全市電影放映工作，管理全市電影放映市場。

9、（九）對全市新聞出版、廣播影視、文化藝術(shù)業(yè)改革發(fā)展研究提出建議，統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)文化體制改革和文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)及旅游業(yè)發(fā)展。

10、（十）對市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理方面的工作實(shí)施政策指導(dǎo)。歸口領(lǐng)導(dǎo)市文化旅游廣電體育局張家界日報(bào)社、市廣播電視臺。受市委委托，代管市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)、市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)

11、（十一）完成市委交辦的其他任務(wù)。

12、（十二）完成市委交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

（1）單位類型：行政單位

（2）機(jī)構(gòu)情況：根據(jù)編委核定，我單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)14個(gè)，所屬事業(yè)單位0個(gè)，全部納入本年部門預(yù)算編制范圍。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是辦公室，理論科，新聞科，出版版權(quán)管理科，文藝電影科，宣傳教育科，學(xué)習(xí)服務(wù)指導(dǎo)科，意識形態(tài)工作科，文明一科，文明二科，文化改革和發(fā)展辦公室，輿情信息科，對外宣傳科，干部科。所屬事業(yè)單位分別是0。

（3）人員編制情況：根據(jù)編委核定，我單位人員編制數(shù)共29名。在職人員26人，退休人員7人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本單位無二級預(yù)算單位，因此，納入本年部門預(yù)算編制范圍的為中國共產(chǎn)黨張家界市委員會(huì)宣傳部本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般預(yù)算撥款、政府性基金收入、上級補(bǔ)助收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算910.29萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入910.29萬元。收入較去年減少778.47萬元。主要原因是一般公共預(yù)算撥款收入減少578.47萬元，其他收入減少120萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少80萬元。

（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算910.29萬元，其中：一般公共服務(wù)支出789.59萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出39.56萬元，衛(wèi)生健康支出44.39萬元，住房保障支出36.74萬元。支出較去年減少778.47萬元。主要是基本支出減少72.47萬元，項(xiàng)目支出減少706萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算910.29萬元，支出較去年減少778.47萬元。主要是基本支出減少72.47萬元，項(xiàng)目支出減少706萬元。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)610.29萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算300萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：精神文明建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)支出110萬元，文化事業(yè)及文化產(chǎn)業(yè)工作經(jīng)費(fèi)支出60萬元，新聞出版工作經(jīng)費(fèi)支出40萬元，新聞宣傳工作經(jīng)費(fèi)支出50萬元，意識形態(tài)及理論武裝工作經(jīng)費(fèi)支出40萬元。

五、政府性基金預(yù)算支出

2022年本部門無政府性基金預(yù)算撥款。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出情況

2022年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

七、財(cái)政專戶管理資金支出情況

2022年本部門無財(cái)政專戶管理資金。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門一般公共預(yù)算撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)183.45萬元，比上年預(yù)算增加7.92萬元，增長4.51%，主要原因是根據(jù)實(shí)際工作需要，基本支出增加7.92萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為39萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)24萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)15萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)15萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少4萬元，主要是根據(jù)實(shí)際工作需要，因公出國(境)費(fèi)增加0萬元，公務(wù)接待費(fèi)減少6萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加2萬元。厲行節(jié)約，規(guī)范管理，進(jìn)一步壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

（三）一般性支出情況：2022年本單位一般公共預(yù)算撥款一般性支出預(yù)算數(shù)為362.48萬元。其中，會(huì)議費(fèi)預(yù)算12萬元，用于召開全省打黃掃非、慰問援鄂醫(yī)療座談會(huì)、五一假期景區(qū)開放會(huì)議，人數(shù)60人，內(nèi)容為全省打黃掃非、慰問援鄂醫(yī)療座談會(huì)、五一假期景區(qū)開放會(huì)議；辦公費(fèi)7.55萬元；印刷費(fèi)4萬元；咨詢費(fèi)0萬元；水費(fèi)2萬元；電費(fèi)2萬元；郵電費(fèi)5萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)1萬元；差旅費(fèi)12萬元；因公出國（境）費(fèi)用0萬元；維修（護(hù)）費(fèi)48萬元；租賃費(fèi)6萬元；公務(wù)接待費(fèi)32萬元；購置費(fèi)0萬元；勞務(wù)費(fèi)10萬元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)12萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35萬元；其他交通費(fèi)用56.48萬元；房屋建筑物購建0萬元；辦公設(shè)備購置32.29萬元；公務(wù)用車購置54.16萬元；其他交通工具購置0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算31萬元，用于開展全市宣傳思想干部培訓(xùn)，人數(shù)120人，內(nèi)容為全市宣傳思想；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事。

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額23.75萬元，其中，貨物類采購預(yù)算17.75萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算6萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用情況：截至2021年12月底，本單位共有車輛3輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，離退休干部用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車3輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為910.29萬元，其中，基本支出610.29萬元，項(xiàng)目支出300萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

九、名詞解釋

1、財(cái)政撥款：單位從同級財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

2、財(cái)政專戶管理資金：繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

3、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門用一般公共預(yù)算撥款安排的的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用一般公共預(yù)算撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

第二部分 部門預(yù)算說明

2022年中共張家界市委宣傳部部門預(yù)算公開表.xlsx