2021年度中國共產(chǎn)黨張家界市委員會宣傳部部門決算
2021年度中國共產(chǎn)黨張家界市委員會宣傳部部門決算
目 錄
第一部分 中國共產(chǎn)黨張家界市委員會宣傳部概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關于2021年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 中國共產(chǎn)黨張家界市委員會宣傳部概況
一、部門職責
（一）擬訂全市宣傳思想文化工作政策和事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃,提出全市宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展的指導意見,按照市委統(tǒng)部署,協(xié)調宣傳思想文化系統(tǒng)各部門之間的工作。
（二）統(tǒng)籌協(xié)調全市黨的意識形態(tài)工作,貫徹落實黨中央、省委、市委關于意識形態(tài)工作決策部署,組織協(xié)調意識形態(tài)工作責任制落實和日常監(jiān)督檢查,結合巡察工作開展專項檢查。
（三）統(tǒng)籌指導協(xié)調全市理論研究、理論學習、理論宣講工作。負責為全市各級黨委(黨組)理論學習中心組學習提供有關服務,組織實施理論宣講活動等。
（四）負責規(guī)劃組織全局性思想政治工作,配合市委組織部做好黨員教育工作,會同有關部門研究和改進群眾思想教育工作。
（五）統(tǒng)籌分析研判和引導社會輿論,指導協(xié)調全市各新聞單位工作,組織全市突發(fā)公共事件應急新聞工作。組織重大題材的宣傳報道。
（六）貫徹執(zhí)行新聞出版業(yè)的管理政策,管理新聞出版行 政事務,組織協(xié)調有關行政審批工作,統(tǒng)籌規(guī)劃和指導協(xié)調新聞出版事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展,監(jiān)督管理出版物內(nèi)容和質量,監(jiān)督管理印 刷業(yè),管理著作權等。指導協(xié)調“掃黃打非“工作。
（七）從宏觀上統(tǒng)籌指導協(xié)調全市互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理工作。統(tǒng)籌協(xié)調數(shù)字新媒體的建設與管理。
（八）統(tǒng)籌指導協(xié)調推動全市精神文化產(chǎn)品的創(chuàng)作和生產(chǎn),協(xié)調組織中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展有關工作,指導協(xié)調推動群眾文化建設。負責管理全市電影行政事務,指導協(xié)調全市性重大電影活動,指導全市電影放映工作,管理全市電影放映市場。
（九）對全市新聞出版、廣播影視、文化藝術業(yè)改革發(fā)展研究提出建議,統(tǒng)籌指導協(xié)調文化體制改革和文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)及旅游業(yè)發(fā)展。
（十）對市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理方面的工作實施政策指導。歸口領導市文化旅游廣電體育局張家界日報社、市廣播電視臺。受市委委托,代管市文學藝術界聯(lián)合會、市社會科學界聯(lián)合會。
（十一）完成市委交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內(nèi)設機構設置
中國共產(chǎn)黨張家界市委員會宣傳部內(nèi)設機構包括：根據(jù)編委核定，我單位內(nèi)設機構14個，內(nèi)設機構分別是辦公室，理論科，新聞科，出版版權管理科，文藝電影科，宣傳教育科，學習服務指導科，意識形態(tài)工作科，文明一科，文明二科，文化改革和發(fā)展辦公室，輿情信息科，對外宣傳科，干部科。人員編制情況：根據(jù)編委核定，我單位人員編制數(shù)共29名。在職人員26人，退休人員7人。
（二）決算單位構成
中國共產(chǎn)黨張家界市委員會宣傳部2021年部門決算匯總公開單位構成包括：中國共產(chǎn)黨張家界市委員會宣傳部本級。
第二部分 2021年度部門決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計2,509.13萬元。與上一年度相比，收、支總 計各增加719.09萬元，增長40.17%。主要是因為文化旅游體育與傳媒 支出增加。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計2,231.41萬元，其中：財政撥款收入2,014.09 萬元，占90.26%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0% ；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入 217.32萬元，占9.74%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計2,493.64萬元，其中：基本支出1,029.98萬元 ，占41.3%；項目支出1,463.66萬元，占58.7%；上繳上級支出0萬元 ，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計2,290.35萬元。與上一年度相比， 財政撥款收、支總計各增加591.2萬元，增長34.79%。主要是因為文 化旅游體育與傳媒支出增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出2,290.35萬元，占本年支出合計的91.85 %。與上一年度相比，財政撥款支出增加867.46萬元，增長60.96%。 主要是因為文化旅游體育與傳媒支出增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出2,290.35萬元，主要用于以下方面：一般 公共服務支出1,474.59萬元，占64.39%；文化旅游體育與傳媒支出73 4萬元，占32.05%；社會保障和就業(yè)支出37.38萬元，占1.63%；衛(wèi)生 健康支出16.35萬元，占0.71%；住房保障支出28.03萬元，占1.22%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1,488.76萬元，支出決算數(shù)為2,290.35萬元，完成年初預算的153.84%，其中：
1、一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，超出年初預算的100%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：追加宣傳經(jīng)費。
2、一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）行政運行（項）
年初預算為431萬元，支出決算為375.3萬元，完成年初預算的87.08%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：加強財務管理，嚴格控制成本，節(jié)約支出。
3、一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）一般行政管理事務（項）
年初預算為270萬元，支出決算為909.45萬元，完成年初預算的336.83%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：qi。
4、一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）事業(yè)運行（項）
年初預算為0萬元，支出決算為30萬元，超出年初預算的100%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：請補充該處。
5、一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）其他宣傳事務支出（項）
年初預算為706萬元，支出決算為154.83萬元，完成年初預算的21.93%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：請補。
6、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）旅游宣傳（項）
年初預算為0萬元，支出決算為27萬元，超出年初預算的100%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：文化旅游體育與傳媒支出中的其他商品和服務支出增加。
7、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為80萬元，超出年初預算的100%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初無預算，當年增加經(jīng)費。
8、文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）其他新聞出版電影支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，超出年初預算的100%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初無預算，當年增加經(jīng)費。
9、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為500萬元，超出年初預算的100%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初無預算，當年增加經(jīng)費。
10、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為117萬元，超出年初預算的100%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初無預算，當年增加經(jīng)費。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預算為37.38萬元，支出決算為37.38萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
12、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）
年初預算為16.35萬元，支出決算為16.35萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為28.03萬元，支出決算為28.03萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出853.89萬元，其中：人員經(jīng)費685.12萬元，占基本支出的80.24%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金。公用經(jīng)費168.77萬元，占基本支出的19.76%，主要包括：辦公設備購置、辦公費、印刷費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為43萬元，支出決算為 19.89萬元，完成預算的46.26%，其中： 因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù) 與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支出 與上年持平。 公務接待費支出預算為30萬元，支出決算為5.95萬元，完成預算 的19.83%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是 ，與上年相比減少5.11萬元，下降46.2%，下降的主要原因是公務接 待減少。 公務用車購置費及運行維護費支出預算為13萬元，支出決算為13 .94萬元，完成預算的107.23%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是維修 費，燃油費，通行費 ，與上年相比減少28.4萬元，下降67.08%，下降的主要原因是公務出 差減少。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決 算5.95萬元，占29.91%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%， 公務用車購置費及運行維護費支出決算13.94萬元，占70.09%。其中 ： 1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境 ）團組0個，累計0人次，我單位2021年度無因公出國（境）費支出。 2、公務接待費支出決算為5.95萬元，全年共接待來訪團組63個 、來賓364人次，主要是鄉(xiāng)村振興與村干部領導銜接，商討事宜和接 待江山如此多嬌的電視劇拍攝相關的宣傳部人員發(fā)生的接待支出。 3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為13.94萬元，其中： 公務用車購置費0萬元，無購置車輛更新公務用車輛。公務用車運行 維護費13.94萬元，主要是燃油費，保險費，維修保險費支出，截至2 021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
中國共產(chǎn)黨張家界市委員會宣傳部2021年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，并已公開空表。
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
中國共產(chǎn)黨張家界市委員會宣傳部2021年度機關運行經(jīng)費支出168.77萬元，比年初預算數(shù)減少6.76萬元，下降3.85%。主要原因是：加強財務管理，嚴格控制成本。
十、一般性支出情況
2021年度中國共產(chǎn)黨張家界市委員會宣傳部一般性支出172.19萬 元，其中：會議費13.84萬元，用于旅游項目推進宣傳會議及文明城 市創(chuàng)建會議，道德模范評選會議等；開支培訓費0.76萬元，宣傳思想 干部培訓；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，60 多場黨史學習教育比賽；辦公費23.36萬元；印刷費12.29萬元；咨詢 費0萬元；水費0萬元；電費1.36萬元；郵電費5.59萬元；取暖費0萬 元；物業(yè)管理費0.81萬元；差旅費30.69萬元；因公出國（境）費用0 萬元；維修（護）費2.45萬元；租賃費0.15萬元；公務接待費5.95萬 元；被裝購置費0萬元；勞務費9.69萬元；委托業(yè)務費12.28萬元；公 務用車運行維護費13.94萬元；其他交通費用35.48萬元；房屋建筑物 購建0萬元；辦公設備購置3.55萬元；公務用車購置0萬元；其他交通 工具購置0萬元。
十一、關于政府采購支出說明
中國共產(chǎn)黨張家界市委員會宣傳部2021年度政府采購支出總額57 .78萬元，其中：政府采購貨物支出34.93萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出22.85萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元， 占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占 政府采購支出總額的0%。
在此說明，政府采購的計算口徑為：本部門納入2021年度部門預 算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金 額。
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，中國共產(chǎn)黨張家界市委員會宣傳部共有車 輛4輛（臺），其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干 部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛 、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元（含）以上通用 設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2021年度預算績效情況說明
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
